普洛药业三季报营收净利增速降至个位数,Q3增收不增利,支柱业务原料药板块毛利率承压

小微 2024年10月21日 阅读:41458

普洛药业三季报营收净利增速降至个位数,Q3增收不增利,支柱业务原料药板块毛利率承压
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近日,原料药龙头普洛药业(000739.SZ)交出2024年三季报,其营收、归母净利润均保持增势。但对比去年同期,这两个指标增速明显放缓且降至个位数。证券之星注意到,普洛药业第三季度增收不增利。不仅如此,原料药板块作为普洛药业的重要营收板块,该业务条线毛利率出现显著下滑。

财报显示,普洛药业今年前三季度实现营业收入92.9亿元,同比增长9.3%;归母净利润8.7亿元,同比增长2.15%;扣非后净利润约8.31亿元,同比微增长0.4%。去年同期,普洛药业营业收入、归母净利润增幅分别为12.57%、29.53%。可见,无论是营收、还是归母净利润,增速均较去年同期出现放缓。

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拆解单季度来看,普洛药业第三季度表现不好。其今年第三季度实现的营业收入为28.62亿元,同比增长12.41%;归母净利润2.45亿元,同比下降2.19%;扣非后净利润2.29亿元,同比下降1.75%。

据了解,普洛药业创立于1989年,公司主营业务涵盖原料药中间体、创新药研发生产服务(CDMO)、制剂等研发、生产和销售以及进出口贸易业务。其中原料药中间体业务包括头孢系列、青霉素系列、精神类系列、心脑血管类系列和兽药原料药中间体系列;创新药研发生 产服务(CDMO)包括研发服务、商业化人用药项目、商业化兽药项目和其他商业化项目;制剂业务包括抗感染类、心脑 血管类、精神类和抗肿瘤类等品类。

收入结构上,原料药板块是普洛药业的主要收入来源,今年前三季度该板块营收达到69.03亿元,同比增长15.31%;毛利10.77亿元,同比下降0.93%;毛利率15.6%,同比下降2.56个百分点,这主要是2023年上半年管控放开后,API销售毛利同比较高所致。

证券之星注意到,今年上半年,普洛药业的原料药板块利润端就承压,当期的毛利率为16.22%,同比下降2.3个百分点。彼时给出的解释同样为“2023年上半年国内调整了疫情管理措施,引发API销售和毛利抬升,也由此同比造成了同比下滑”。

根据普洛药业披露,今年前三季度CDMO板块的营收14.2亿元,同比下降11.4%,毛利5.8亿元,同比下降19.61%,毛利率40.85%,同比下降4.18个百分点;这主要是2023年上半年有特殊订单销售导致,前三季度扣除特殊订单影响后CDMO业务的销售与毛利仍保持稳健增长。

相比之下,制剂板块表现不错,实现营收9.5亿元,同比增长 8.62%,毛利5.91亿元,同比增长27.97%,毛利率62.23%,毛利率同比提升近10个百分点,主要原因是制剂部分产品的销售模式做了调整,同时生产效率有较大提升,综合成本下降较大,导致毛利增长高于销售收入增长。

在接受投资者调研时,普洛药业表示,去年上半年,公共卫生事件放开后几个抗病毒原料药涨价,拉高了基数,导致今年1-3季度毛利率同比下滑2.56pct;今年来看, 二、三季度原料药价格环比稳中有升,预计四季度原料药毛利率将有所恢复。

谈及四季度三大业务板块展望时,普洛药业认为,公司四季度API、制剂业务情况都会好于三季度,预计保持稳健增长。新的API车间投产,刚刚完成验证,发挥效益还需要一定时间。公司抗生素类品种,在5-10月市场需求相对弱,在一、四季度总体会好一些。CDMO业务方面,随着项目数量增加,将有利于业务的持续扩大,但需要1-2年的兑现期。综上,公司认为四季度仍会保持稳健增长。(本文首发证券之星,作者|刘凤茹)

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